1、负责成本的核算、记账和各服务中心日收费原始凭证及报表的审核工作，根据公司财务制度和合同约定以及年度经营计划，审核日常上报的各项票据、付款单、陈欠清收及奖励收费数额；
2、负责材料的核算工作，对材料的数量、金额以及相关手续进行核对，定期审核材料账目、检查材料使用情况；
3、负责支出项目合规性监控，审核原始发票及费用报销手续中发票的真伪、开据规范性；
4、负责根据上报的付款单据审核、登记合同台账，跟踪付款情况；
5、负责收费管理台账的编制工作，并出具月收费指标报表；
6、负责编制旬分析、月度经济活动分析中税费管理、往来分析、现金流量表、内部往来报表、应缴税金月报表；
7、负责日常往来核算及管理，月末核对、清理；
8、负责对排序、整理完的会计凭证进行装订，对本岗位档案进行整理、归档，并负责年度财务档案电子目录的编制、整理、打印工作；
9、负责国地税纳税申报，上报当期各项税务报表，进行发票购买和缴销；
10、负责年度企业所得税汇算，按照税务机关要求上报各项报表；
11、负责收集企业相关的税务信息，掌握并指导服务中心和部门与税务有关的工作；
12、负责与税务机关沟通企业税务相关事宜，配合税务机关进行例行的各项检查，并上报各项相关表格；
13、负责对服务中心支出情况、材料使用情况进行不定期检查和指导；
14、负责编制、指导、审核税费、财务报表的年度计划、各服务中心成本支出计划、企业年度收费及管理费用计划；
15、负责本部门监管及相关制度修订及财务制度汇总工作；
16、负责填报月对外统计报表及月固定资产变动表，并对固定资产及无形资产进行管理；
17、负责配合公司内外审计工作，按照成本核算项目填报各项报表。